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作者 | 潘琭玙
9月5日上午，携程公布了截至2023年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。
财报数据显示，2023年第二季度，携程集团净营业收入为112亿元，同比增长180%，环比上升 22%，超过2019年同期29%。
第二季度净利润为 6.48亿元，相比 2022 年同期为 4300 万元。第二季度经调整 EBITDA 为 37 亿元，经调整 EBITDA 利润率为33%，相比 2022 年同期为 9%，相比上季度为 31%。
“2023年第二季度，国内和国际旅游需求依然强劲，”携程创始人兼董事局主席梁建章表示，“尽管航空运力恢复有限，但旅游活动的强劲反弹反映出旅游爱好者探索世界的强烈愿望。我们对旅游业的持续需求和长期市场前景仍持乐观态度。”
他指出，中国消费者的需求开始从商品消费转向服务消费，旅游是很重要的组成部分，因此旅游需求会始终保持韧性。在财报后电话会上，携程CFO王肖璠也表示，“从数据上我们没有看到消费者降低酒店星级或缩短入住时间的迹象。”
截至发稿，携程港股股价报302港元，跌幅为8.19%，市值1960亿港元。
绩后下跌或因归属于集团股东的净利润6.31亿元相较上一季度环比下滑81%。该下滑主要因其按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动产生的损失。
四大核心业务同环比均上升，旅游市场Q3保持强劲势头
从具体业务上看，2023 年第二季度住宿预订营业收入为43亿元，同比上升216%，环比上升23%。交通票务营业收入为48亿元，同比上升173%，环比上升16%。携程表示，公司全球在线旅游平台上的机票预订量同比增长超过120%，与2019年同期相比几乎翻了一番。
此外，携程Q2旅游度假业务营业收入为 7.22亿元，同比上升492%，环比上升 87%。商旅管理业务营业收入为 5.84亿元，同比上升178%，环比上升 31%。在电话会上，谈及Q3的业绩表现，携程高管团队表示，旅游市场将保持强劲势头。
携程数据显示，今年暑期国内酒店预订较2019年同期增长超70%，暑期出境机酒预订恢复至2019年同期八成水平，峰值甚至超过2019年水平。此外，国际OTA平台较2019年继续保持三位数增长。
在成本层面，2023 年二季度其营业成本为20亿元，同比上升 106%，环比上升23%，营业成本占净营收的18%。
费用上，一般及行政费用为9.55亿元，同比上升58%，环比上升 7%。销售及营销费用为24亿元，同比上升 185%，环比上升 34%，主要由于相关销售和营销活动费用的上升，占净营业收入的 21%。
值得一提的是，本季度携程发布垂直旅游领域的大模型“携程问道”。或许也因此带动了产品研发费用同比上升67%，环比上升10%至30亿元，占净营收的26%。
问及如何评估搜索引擎和拥有大量在线流量的平台对OTA平台可能带来的冲击，梁建章在财报后电话会上表示，“我们相信AI不会取代OTA平台，OTA还可以借助其旅游交易数据档案和对客户需求的理解，开发自己的人工智能旅游辅助工具。”
他指出，携程在国内和国际平台中分别推出携程问道和TripGenie，近期更新了AI引擎，新版本能够解释、处理和语音命令。内容战略也跟随新产品和新技术的创新展开，携程口碑榜持续为商家贡20%的流量和近10%的GMV。
梁建章：消费者支出已经从商品转向服务
电话会上问及对于消费支出和投资的疲软可能会对旅游需求产生负面的溢出效应，梁建章表示，“由于休闲旅游对行业增长和需求的影响更大，我们对中国旅游市场的长期增长保持乐观。”
他指出，消费者支出已经从商品转向服务，因此旅游将在家庭支出中占据更大份额，因为它是服务消费的重要组成部分。此外，旅游业持续的在线渗透将推动OTA的进一步增长，有助于抵消经济波动可能带来的负面影响。
另一方面，王肖璠也表示，从数据上并没有消费者降低酒店星级或缩短入住时间的迹象。“2023 年上半年，消费者在我们平台上的平均消费额已经超过了2019年的水平。”
财报数据显示，携程国内酒店预订量同比增长170%，较2019年同期增长超过60%，平台内所有绑定的酒店和机票预订也已经恢复到2019年的80%以上。携程CEO孙洁表示，“中国国内旅游市场已全面复苏，并已超过2019年的水平。”
虽然二季度跨境航空客运量仅恢复到2019年同期的37%，但携程出境酒店和机票预订量已恢复至2019年同期水平的60%以上。携程预计2023 年下半年，行业层面的出境航班运力将达到60%至65%，王肖璠在电话会上表示。
此外，谈及内容平台带来的竞争压力，孙洁表示内容平台与OTA相比，具有不同的核心竞争力。她认为，内容平台主要专注于提供种草服务，而OTA拥有供应链管理和客户服务，相比起内容平台，OTA的优先级是处理交易和服务。
“我们能够提供有竞争力的产品和预订体验、个性化和可靠的旅游服务，所有这些因素都是提供旅游相关服务的OTA关键成功因素。” 王肖璠表示，对于内容平台而言，这较难直接复制。“我们也将继续投资于自己的内容战略，帮助用户实现种草。”